Návrh rozpočtu na rok 2013: obec zbohatne nejméně o dva miliony

Novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou letos v létě schválil parlament, má přímé dopady i na Nelahozeves. Jak vyplývá z návrhu rozpočtu obce na rok 2013, který byl v minulém týdnu zveřejněn na úřední desce, obec dostane pro příští rok ze státní kasy zhruba o dva miliony korun více. Kalkulačka na webu Svazu měst a obcí dokonce ukazuje, že příjmy obce vzrostou až o tři a půl milionu korun. Obec je však dle ekonomky úřadu Sylvy Veličové raději opatrnější a více než webové kalkulačce věří výpočtu daňových příjmů[1.75 MB], který v září letošního roku na objednávku obce připravil specialista na finanční plánování rozpočtů obcí Luděk Tesař.

Luděk Tesař s obcí spolupracuje už od roku 2011, kdy pro Nelahozeves vypracoval rozpočtový výhled[2.19 MB], v němž jsou podrobně popsány základní charakteristiky a výhledy rozpočtu obce. V rozpočtovém výhledu autor upozornil na rizika vyplývající z vysokých dluhů, zároveň však označil finanční kondici obce jako dobrou. V letošní aktualizaci vývoje daňových příjmů Luděk Tesař toto kladné hodnocení zopakoval.

Zvednou se poplatky za svoz odpadu?

Vyšší plánované příjmy se pak samozřejmě odrážejí i ve vyšších výdajích. Největší absolutní nárůst oproti roku 2012 prodělaly náklady na sběr a svoz komunálních odpadů, konkrétně o 389 tisíc Kč. Tyto výdaje však možná budou alespoň zčásti kompenzovány zvýšením poplatku za svoz odpadu – příslušný návrh je zařazen na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 13. prosince. Návrh rozpočtu na rok 2013 se zvýšením poplatků zatím nepočítá – příjmy z místních poplatků mají být v příštím roce prakticky stejné jako letos (1,1 milionu korun). Podle dostupných informací navíc část zastupitelů se zvýšením poplatků za svoz odpadů nesouhlasí a není tedy jisté, zda návrh připravený Danou Rymelovou vůbec projde. V současné době poplatek činí 500 Kč za osobu a rok. Děti do 15 let, senioři nad 70 let a držitelé průkazu ZTP/P platí 400 Kč ročně.

Budova 313

Velký optický nárůst oproti roku 2012 prodělala též položka Komunální služby, na kterou je vyhrazeno plných 1,2 milionu korun, zatímco v návrhu rozpočtu na rok 2012 to bylo pouze 193 tisíc. Polovinu této částky však představuje rekonstrukce zbylé části přízemí budovy č. 313, kde má být vybudováno volnočasové centrum. Rekonstrukce je pokryta dotací z programu LEADER, kterou se obci podařilo v letošním roce získat. Zbytek představuje povinná spoluúčast obce na rekonstrukci (necelých 200 tisíc), částečné vybavení volnočasového centra nábytkem a plánované provozní náklady přízemí budovy (energie). Ty už v průběhu letošního roku vyskákaly téměř na trojnásobek původního rozpočtu na rok 2012.

Dalších 105 tisíc se pak nachází pod položkou “Kultura, výstavy, kronika”. Podle Sylvy Veličové jde o provozní výdaje na klub seniorů, jako jsou mzdy, úklid a nákup materiálu. Obec též za tyto peníze plánuje vybavit klubovou místnost projektorem, neboť se zde často konají přednášky a projektor zde tedy citelně schází. “Na to zkusíme získat dotaci z kultury ze Středočeského kraje,” dodala Sylva Veličová.

Skládka v Lešanech

Dalším velkým výdajem bude černá skládka v Lešanech, na jejíž likvidaci je v rozpočtu připraveno půl milionu korun. Velkou divokou skládku, na kterou po desetiletí naváželi odpady místní občané i stavební firmy, musí obec podle loňského rozhodnutí kralupského stavebního úřadu zlikvidovat nejpozději do června příštího roku, jinak jí hrozí pokuta.

Školy, chodník, územní plán

V příštím roce si mají mírně polepšit obě školy. Základní škola má dostat 1,51 milionů (navýšení o 110 tisíc Kč), mateřská škola 1,3 milionů (navýšení o 200 tisíc korun). Tato částka by měla pokrýt provoz obou budov školky. Mírně stouply i náklady na činnost místní správy.

V návrhu rozpočtu se objevily i nové výdaje. 200 tisíc Kč je plánováno na projektovou přípravu chodníku mezi severní a jižní Nelahozevsí (“Pod hájem”). Úmysl vybudovat chodník v proluce mezi oběma částmi obce deklarovala starostka Petra Urbanová již krátce po volbách; v programu mělo tento projekt i sdružení Lešany pro Nelahozeves.

150 tisíc je vyhrazeno pro přípravu nového územního plánu obce, jehož příprava by měla být v nejbližší době zahájena.

Spolky

Peníze pro rozdělení spolkům jsou v tuto chvíli umístěny v rezervě a bude o nich rozhodnuto až počátkem příštího roku. Jedním z podkladů pro rozhodování zastupitelstva má být i elektronická anketa, v níž mohou občané navrhovat, jak by peníze jednotlivým spolkovým organizacím rozdělili. Celkem je v rezervě zatím připraveno 400 tisíc Kč, obec však v anketě nabídla občanům k rozdělení “pouze” 310 tisíc. Zbylých 90 tisíc lze dle vyjádření Sylvy Veličové považovat za “rezervu v rezervě” a o osudu těchto peněz není zatím rozhodnuto.

V anketě však k dnešnímu dni hlasovalo pouhých 53 lidí, takže je otázkou, zda bude zastupitelstvo takto malý vzorek obyvatel považovat pro své rozhodování za dostatečně reprezentativní. Průběžné výsledky se zatím příliš neliší od roku 2012 (viz graf), a to přesto, že někteří občané hlasují velmi extrémně – například navrhli přidělit celou částku hasičům. Zajímavé také je, že část lidí rozdělila méně peněz, než je k dispozici, takže v tuto chvíli je “rozděleno” jen 280 tisíc.

Úspory a dluhy

Na jiných položkách chce naopak obec ušetřit. Zdaleka největší pokles zaznamenala péče o vzhled obce a údržba zeleně (téměř o půl milionu korun). O 72 tisíc korun méně má dostat hasičská zásahová jednotka.

Na splácení dluhů je v návrhu rozpočtu vyhrazeno 2,1 milionů Kč (letos 2,4 milionů). Podle oficiálních údajů Ministerstva financí činily dluhy obce k 31. 12. 2011 zhruba 8,5 milionů Kč a ministerstvo nevnímá finanční situaci Nelahozevsi jako rizikovou (viz obrázek). Protože letos by měly být splaceny další více než dva miliony korun, tímto tempem by měly být oficiální dluhy obce splaceny zhruba za tři roky. Vedle toho však stále zůstává ve hře nevyjasněná pohledávka Petra Pohla za výstavbu kanalizace ve výši téměř 8,5 milionů Kč.

Projednání v prosinci

Návrh rozpočtu obec podle zákona zveřejňuje nejméně 15 dnů před zasedáním zastupitelstva, kde by měl být rozpočet projednán a schválen – to se letos uskuteční 13. prosince. Obec k návrhu rozpočtu nepředkládá žádný doprovodný komentář, ale v rámci schvalování rozpočtu na rok 2012 loni v prosinci starostka Petra Urbanová připravila pro členy zastupitelstva a občany podrobnou powerpointovou prezentaci, v níž byly všechny položky vysvětleny. Zda letos připraví něco podobného, starostka zatím není rozhodnuta. “Minulý rok mě zklamala slabá účast,” naráží Petra Urbanová na nezájem občanů o klíčový obecní dokument: v loňském roce se totiž projednávání rozpočtu zúčastnila jen zhruba desítka lidí, vesměs zástupců spolků v obci, kteří na zasedání přišli lobbovat za peníze pro svou organizaci.

Občané mohou obci adresovat své připomínky k rozpočtu buď písemně nebo ústně při jednání zastupitelstva. Po schválení se rozpočet rozepisuje do podrobnějšího členění. Nutné úpravy rozpočtu v průběhu roku provádí zastupitelstvo formou rozpočtových opatření. Dříve nebyla rozpočtová opatření běžně publikována, v současné době jsou však na oficiálních webových stránkách obce zpětně zveřejněna všechna rozpočtová opatření za uplynulé dva roky.

Po skončení každého roku obec vypracuje závěrečný účet, v němž je rozpočet za uplynulý rok vyhodnocen. Závěrečný účet opět schvaluje zastupitelstvo obce.