Návrh rozpočtu na rok 2012 zveřejněn

Včera byl na úřední desce Nelahozevsi publikován návrh rozpočtu obce na rok 2012. Návrh zohledňuje složitou finanční situaci obce a promítají se do něj též předpokládané náklady na postupné budování nového veřejného osvětlení.

Celková výše rozpočtu na rok 2012 je přibližně stejná jako pro rok 2011 – obec předpokládá příjmy ve výši necelých 17 milionů korun. Z nich podstatnou část představuje daň z příjmu, daň z nemovitosti a místní poplatky.

K podstatným změnám však dochází na straně výdajů.

Největší navýšení výdajů přináší zejména veřejné osvětlení, neboť obec musí počítat s dalšími aktivitami společnosti ČEZ Distribuce, která postupně v Nelahozevsi odstraňuje sloupy nadzemních rozvodů elektřiny. Na nich jsou umístěny i lampy veřejného osvětlení a obec je tak nucena veřejné osvětlení v těchto místech budovat znovu. K vybudování nového veřejného osvětlení musela obec přistoupit již v ulici Pod Strání, která byla dokonce několik měsíců potmě.

Tento mimořádný výdaj pak vyvolává potřebu snížit výdaje někde jinde. V roce 2012 se omezení nejvíce dotknou zejména základní školy, která má podle návrhu v příštím roce dostat 1,4 milionů korun – o 300 tisíc méně než letos. To představuje pokles téměř o 20 %.

Velké omezení je plánováno také u výdajů na sport – oproti letošním 300 tisícům mají sportovní organizace dostat v příštím roce pouhých 150 tisíc, tedy o polovinu méně než letos.

O 300 tisíc korun více je naopak vyčleněno na činnost zastupitelstva obce.

V rozpočtu se nově objevuje výdaj 70 tisíc korun na „sdělovací prostředky“ – do této položky se zřejmě promítají plánované výdaje na výrobu Nelahozeveského zpravodaje.

Rozpočet na příští rok má stejně jako letos vyhrazenu částku přibližně 2,5 milionů korun na splátky dluhů. Jak informovala starostka Nelahozevsi Petra Urbanová na dubnovém zasedání zastupitelstva, obec má v současné době dluhy přesahující 20 milionů korun.

Návrh rozpočtu na rok 2012

Položka	Příjmy	Výdaje
11, 12 Daňové příjmy	10 320 000 Kč
13** Místní a správní poplatky	1 040 000 Kč
15** Daň z nemovitosti	3 600 000 Kč
2460 Splátky půjček	42 000 Kč
4*** Dotace, převody z účtů	666 900 Kč
1014 Náklady na útulek psů		9 000 Kč
1019 Ostatní zemědělská činnost		20 000 Kč
2119 Těžební činnost	10 000 Kč
2212 Silnice		301 000 Kč
2221 Veřejná silniční doprava		415 000 Kč
2321 Odpadní vody		230 000 Kč
3111 Mateřská škola		1 100 000 Kč
3113 Základní školy		1 400 000 Kč
3312 Hudební činnost		60 000 Kč
3314 Knihovnická činnost	1 000 Kč	150 000 Kč
3316 Vydavatelská činnost	10 000 Kč
3349 Sdělovací prostředky		70 000 Kč
3392 Zájmová kulturní činnost	20 000 Kč	132 900 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		216 000 Kč
3419 Tělovýchovná činnost		150 000 Kč
3631 Veřejné osvětlení		1 600 000 Kč
3632 Pohřebnictví	12 000 Kč	100 000 Kč
3639 Komunální služby	354 000 Kč	193 000 Kč
3721 Sběr nebezpečných odpadů		55 000 Kč
3722 Komunální odpad	20 000 Kč	1 030 000 Kč
3725 Využívání odpadů	200 000 Kč	10 000 Kč
3729 Ostatní nakládání s odpady		105 000 Kč
3745 Péče o vzhled obce	10 000 Kč	1 236 000 Kč
5512 Požární ochrana		210 000 Kč
6112 Zastupitelstvo obce		1 540 000 Kč
6171 Místní samospráva	260 000 Kč	3 700 000 Kč
6229 Ostatní zahraniční pomoc	110 000 Kč
6310 Finanční činnost	50 000 Kč	60 000 Kč
6330 Vlastní fondy		200 000 Kč
6399 Ostatní finanční operace		100 000 Kč
8*** Financování	67 000 Kč	2 400 000 Kč
Celkem	16 792 900 Kč	16 792 900 Kč